| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190044 |
| Číslo faktúry: | FD /0343 000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Sološnica |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Cesta "Rekonštrukcia Cintorínskej ulice" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70477,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0343000 |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 12:02.
